目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
吴忠市人力资源和社会保障局是政府工作部门，主要职责包括：（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草市政府规章草案。（二）负责规范人力资源市场，指导劳务派遣工作，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，指导和规范公共就业服务管理。（四）承担政府人才综合管理职责。（五）负责专业技术人员综合管理工作，指导开展专业技术职务任职资格评审工作。（六）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策。（七）拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并监督实施。（八）负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。（九）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。（十）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及职工退休政策，负责组织实施全市职工伤残等级评定、职工因病和非因公伤残劳动能力鉴定；承担市本级工伤认定工作，并指导县（市、区）工伤认定工作。（十一）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策落实等各项职责。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入吴忠市人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括1个二级预算单位。
1.市劳动保障监察执法局
2.市职业技能鉴定中心
3.市人事劳动争议仲裁院
4.二级预算单位为市人事培训考试中心。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2025年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
（2025年度部门决算表见附件1）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计27280939.52元。与2024年度相比，收、支总计各减少953844.77元，下降3.38%，主要原因是厉行节约、人才项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计23881022.93元，其中：财政拨款收入16854094.63元，占70.52%；上级补助收0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7026928.3元，占29.42%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计23829495元，其中：基本支出为11940424.22元，占50.1%；项目支出11889070.78元，占49.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计19973256.3元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4808709.89元，增长9.24%，主要原因是新增部分专项工作任务，财政配套资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出16431166.18元，占本年支出合计的82.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1266619.77元，增长8.35%，主要原因是社会保障和就业支出有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出16431166.18元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1080元，占0.007%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出14319910.68元，占87.2%；卫生健康（类）支出824536.5元，占5%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1285639元，占7.8%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13369244.62元，支出决算为16431166.18元，完成年初预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是我局的两名退役士兵的工资、津贴补贴及社保费的缴纳，超出部分为工资及各类社保津贴增长部分；二是开展第三届宁夏乡村振兴职业技能大赛工作经费；三是事业编面试经费；四是死亡抚恤。其中（按支出功能分类说明）：1.2080999其他退役安置支出320431.96元；2.2080111第三届宁夏乡村振兴职业技能大赛工作经费1458000元；3.2080104事业编面试经费400000元；4.2080101死亡抚恤647363.6元等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11940424.22元，其中：人员经费11089670.31元，公用经费850753.91元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10086101.71元，较2025年度年初预算数减少843801.36元，降低7.72%，主要原因是人员变动；较2024年度决算数增加448751.8元，增长4.7%。
2.商品和服务支出850753.91元，较2025年度年初预算数增加327551.24元，增长122.9%，主要原因是决算中其他交通费用包含人员公车补贴；较2024年度决算数减少50447.01元，降低5.6%。
3.对个人和家庭的补助1003568.6元，较2025年度年初预算数增加736048.6元，增长275.14%，主要原因是决算有退休人员死亡抚恤金、退休人员房补、公岗生活补助等支出；较2024年度决算数减少314064元，降低23.84%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数减少7164元，降低100%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算
总体情况说明。2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未产生“三公”经费支出。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少4500元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是2025年未产生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入412405.11元，支出412405.11元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加412405.11元，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明
2025年度本单位运行经费支出850753.91元，比2024年度减少57593.01元，下降6.3%。主要原因是：厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2025年度本部门政府采购支出总额1608593元。其中：政府采购货物支出72593元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1536000元。授予中小企业合同金额1608593元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1608593元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门房屋面积5523.3平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金178.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
具体项目如下：
（1）人事人才工资鉴定评审等综合管理工作经费批复预算为55万元，决算支出54.37万元。绩效目标设置年度总体目标：按照自治区统一部署，全面深化收入分配制度改革，继续深入推进教育、公立医院、新闻媒体及工业园区的薪酬改革落实。
（2）公开招聘事业单位工作人员工作经费批复预算40万元，支出40万元。绩效目标设置年度总体目标：2025年事业单位公开招聘工作人员各项工作顺利开展，确保招聘各项工作保质保量完成。
（3）安置退役士兵资金批复预算27万元，支出32.04万元。绩效目标设置年度总体目标：按时发放安置到我局的两名退役士兵的工资、津贴补贴及社保费的缴纳。超出部分为工资及各类社保津贴增长部分，财政已追加资金进行支付。
（4）劳动保障监察执法局及劳动仲裁工作经费、劳动仲裁办案补贴工作经费40万元，支出37万元。绩效目标设置年度总体目标：保证劳动保障监察执法局及劳动仲裁各项工作的顺利开展。
（5）事业单位工作人员记嘉奖、新录用人员岗前培训、事业单位人员档案管理经费15万元，支出15万元。绩效目标设置年度总体目标：充分发挥年度考核的激励作用，引导事业单位工作人员对标先进，履职尽责。帮助新录用人员熟悉工作事项，尽快适应工作岗位，顺利开展各项工作。建立健全档案管理制度，推进档案科学化管理水平，实现规范化、标准化，切实提升服务效能和水平。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分为98分。发现的主要问题：个别项目设置还不够合理。下一步，我局将继续改进完善年度报表编制，合理设置项目内容和数据，提高资金使用效率，科学高效的体现项目绩效评价。（附《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2025年度部门决算公开表格
2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》