目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规和方针政策；落实全市企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险规划。
（二）负责经办市本级和利通区企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险参保登记申报、转移接续、缴费记录、档案管理和企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险待遇计发等工作。
（三）负责工伤保险协议医疗机构协议签订、监管、待遇支付等工作。
（四）负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金收支和预算管理，编制和执行企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金预决算，落实企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金财务制度；配合有关部门建立和实施企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金管理和监督机制。
（五）负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险统计分析工作；配合开展企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金运行分析和预警工作。
（六）建立健全并贯彻落实企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险稽核制度。
（七）负责社会保障卡的管理、发放；做好企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险网络安全和信息系统管理维护工作。
（八）承办主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
吴忠市社会保险事业管理中心属市本级二级预算单位，2025年部门决算编制无下属单位，内设综合科、信息登记管理科、养老保险科、工伤保险科、基金财务科、稽核科等六个科室，核定事业编制25人，实有在职人员25人，退休职工10人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2025年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
（2025年度部门决算表见附件1）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计139698585.9元。与2024年度相比，收、支总计各增加9515460.63元，增长7.31%，主要原因一是企业职工取暖费增加19196273元；二是被征地农民养老保险财政补贴资金减少8597467.92元；三是企业职工退休人员民族团结奖增加2428800元。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计139698585.9元，其中：财政拨款收入13968585.9元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计139639793.02元，其中：基本支出4950394.94元，占3.5%；项目支出134689398.08元，占96.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计139698585.9元。与2024年度相比，收、支总计各增加9515460.63元，增长7.31%，主要原因一是企业职工取暖费增加19196273元；二是被征地农民养老保险财政补贴资金减少8597467.92元；三是企业职工退休人员民族团结奖增加2428800元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出6385452.94元，占本年支出合计的4.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少95191065.88元，下降93.7%，主要原因是2024年企业职工退休人员取暖费及民族团结奖项目95861469万元一般公共预算项目支出中，2025年该项目在政府性基金预算项目中，导致2025年一般公共预算财政支出增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出6385452.94元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出5486106.88元，占85.9%；卫生健康（类）支出348212.06元，占5.5%；住房保障（类）支出551134元，占8.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5934084.07元，支出决算为6385452.94元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）支出超预算46563.48元；二是卫生健康（类）支出超预算19305.09元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4950394.94元，其中：人员经费4773061.28元，公用经费177333.66元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4710061.28元，较2025年度年初预算数减少180946.89元，下降3.7%，主要原因是2025年退休1人，导致人员支出减少；较2024年度决算数增加12421.97元，增长2.6%。
2.商品和服务支出177333.66元，较2025年度年初预算数减少52742.24元，减少22.9%，主要原因是2025年单位搬迁至人社局，所以相关办公费用及物业管理费年度内由人社局统一支付，导致决算数相比预算数下降；较2024年度决算数减少24845.6元，降低12.3%。
3.对个人和家庭的补助63000元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加0，增长0%；较2024年度决算数减少154665元，降低100%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2024年度决算数增加0元，增长0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算
总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入133254340.08元，本年支出133254340.08元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加104750701.08元，增长367.5%，主要原因是：2025年企业职工退休人员民族团结奖61498800元，企业职工退休人员取暖费55987742元在政府基金预算中，2024年该部分在一般公共预算中列支，导致政府性基金预算增幅较大。支出具体情况如下：补助被征地农民支出133254340.08元（按支出功能分类科目说明）。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明
2025年度本单位运行经费支出0元，比2024年度增加0元，增长0%。（备注：此数据与部门决算中本单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，运行经费数据不在基本支出中反映的，请做相关说明）
（二）政府采购情况说明
2025年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门房屋面积691.25平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金11859万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个，涉及资金1991万元，占政府性基金项目支出总额的100%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，共组织对五项社会保险运行工作经费项目、社会保险票据成本经费等4个项目开展了重点绩效评价。项目自评得分为99分。
发现的主要问题：社保经办队伍建设亟待加强。我市社会保险制度实现全覆盖，各级社会保险经办机构人员编制均为养老保险制度建立初期核定，而参保人员逐年大幅增长，各级经办机构工作人员超负荷工作，实现精细化管理难度很大。例如，利通区参保人员由建立之初的4万余人增加到40万余人，经办机构工作人员人均负荷比1：17000
下一步改进措施：一是加强对各个群体参保动态监测分析，引导鼓励个体工商户、自主创业人员、灵活就业人员、新业态人员积极参保缴费，确保全年目标任务完成；二是继续完善落实参加城乡居民养老保险的低保、特困、重度残疾、致贫返贫人员等困难群体政府代缴保费政策。推动社保扶贫与乡村振兴有效衔接；三是加强乡镇赋权业务培训指导，让群众在家门口办理社保业务。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2025年度部门决算公开表格
2、《项目支出绩效自评表》