辽宁医药化工职业技术学院2024年部门预算
目录
第一部分辽宁医药化工职业技术学院部门预算公开管理文件
第二部分辽宁医药化工职业技术学院概况
第三部分辽宁医药化工职业技术学院2024年部门预算情况说明
第四部分2024年辽宁医药化工职业技术学院部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第五部分名词解释
第一部分部门预算公开管理文件
《关于印发<辽宁医药化工职业技术学院部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本院发〔2021〕4号)
辽宁医药化工职业技术学院部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于辽宁医药化工职业技术学院部门预决算信息公开管理。
第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条财务科负责我院部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我院部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我院部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条部门预决算信息在门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。
第九条本办法自印发之日起实行。
第二部分辽宁医药化工职业技术学院概况
一、部门职责
培养高、中等职业学历人才，促进医药、化工行业发展、开展让受教育者具备从事护理、制药、分析、化工、医学技术等职业所需要职业道德、专业知识、技术技能和能力素质的全日制技能型人才，促进就业创业，高质量服务辽宁和本溪经济社会发展。
二、机构设置
根据上述职责,辽宁医药化工职业技术学院目前内设23个职能部(室)：办公室、组织部、宣传部、人事科、教务科、学生科、财务科、总务科、招生就业办、发展规划科、保卫科、工会、对外交流、及各系教研室。
第三部分辽宁医药化工职业技术学院2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，辽宁医药化工职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算6081.79万元，包括：
1.本年收入5644.61万元，其中：一般公共预算拨款收入5012.27万元，财政专户管理资金收入282.34万元，单位资金收入350万元。
2.上年结转结余收入437.18万元。
（二）支出预算6081.79万元，包括：
1.基本支出4349.25万元，其中：人员经费3832.55万元，公用经费516.7万元。
2.项目支出1732.54万元。
2024年预算收支比2023年增加33.25万元，增加变化的主要原因为学生人数增加。
二、机关（事业）运行经费安排情况
2024年辽宁医药化工职业技术学院运行经费预算为516.7万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少17万元，主要原因是维修费减少。
三、政府采购情况
2024年辽宁医药化工职业技术学院安排政府采购预算683.66万元，其中：货物采购预算164万元，工程采购预算519.66万元。2024年预算比2023年增加324.66万元，主要原因是上年结转增加。
2024年辽宁医药化工职业技术学院安排政府购买服务支出预算总金额0万元，与上年相比持平。
四、“三公”经费预算情况
2024年，辽宁医药化工职业技术学院一般公共预算安排“三公”经费预算为17万元，比2023年增加4.17万元，增加24.53%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年相比持平。
2.公务接待费1万元，比2023年减少2.03万元，下降67%，主要原因是公务接待减少。
3.公务用车购置及运行费16万元，比2023年增加6.2万元，增加38.75%，主要原因是2023年预算压减支出。
2024年辽宁医药化工职业技术学院“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | 12.83 | 17 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 3.03 | 1.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 9.80 | 16.00 |
其中：公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 9.80 | 16.00 |
五、国有资产占用情况
辽宁医药化工职业技术学院共有车辆7台，其中：一般公务用车4台，通勤车辆3台。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，辽宁医药化工职业技术学院2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金1295.36万元。
第四部分 辽宁医药化工职业技术学院部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,012.27 | 一、教育支出 | 4,916.43 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 632.45 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 212.96 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 319.95 | |
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 5,012.27 | 本年支出合计 | 6,081.79 |
上年结转结余 | 437.18 | 年终结转结余 | -632.34 |
收 入 总 计 | 5,449.45 | 支 出 总 计 | 5,449.45 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 5,449.45 | 5,012.27 | 5,012.27 | 437.18 | 437.18 | |||||||||||||
辽宁医药化工职业技术学院本级 | 5,449.45 | 5,012.27 | 5,012.27 | 437.18 | 437.18 | |||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,081.79 | 4,349.25 | 3,832.55 | 516.70 | 1,732.54 | |
205 | 教育支出 | 4,916.43 | 3,183.89 | 2,667.19 | 516.70 | 1,732.54 |
20503 | 职业教育 | 4,766.43 | 3,183.89 | 2,667.19 | 516.70 | 1,582.54 |
2050302 | 中等职业教育 | 4,766.43 | 3,183.89 | 2,667.19 | 516.70 | 1,582.54 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 | 150.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 150.00 | 150.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 632.45 | 632.45 | 632.45 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.99 | 628.99 | 628.99 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.09 | 377.09 | 377.09 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | ||
20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 319.95 | 319.95 | 319.95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 319.95 | 319.95 | 319.95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 301.94 | 301.94 | 301.94 | ||
2210203 | 购房补贴 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5,012.27 | 一、本年支出 | 5,449.45 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 5,012.27 | (一)教育支出 | 4,284.09 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 632.45 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 212.96 | |
二、上年结转 | 437.18 | (四)住房保障支出 | 319.95 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 437.18 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 5,449.45 | 支 出 总 计 | 5,449.45 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,012.27 | 4,349.25 | 3,832.55 | 516.70 | 663.02 | |
205 | 教育支出 | 3,846.91 | 3,183.89 | 2,667.19 | 516.70 | 663.02 |
20503 | 职业教育 | 3,696.91 | 3,183.89 | 2,667.19 | 516.70 | 513.02 |
2050302 | 中等职业教育 | 3,696.91 | 3,183.89 | 2,667.19 | 516.70 | 513.02 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 | 150.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 150.00 | 150.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 632.45 | 632.45 | 632.45 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.99 | 628.99 | 628.99 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.09 | 377.09 | 377.09 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | ||
20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 319.95 | 319.95 | 319.95 | ||
22102 | 住房改革支出 | 319.95 | 319.95 | 319.95 | ||
2210201 | 住房公积金 | 301.94 | 301.94 | 301.94 | ||
2210203 | 购房补贴 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4,349.25 | 3,832.55 | 516.70 | |
301 | 工资福利支出 | 3,723.12 | 3,723.12 | |
30101 | 基本工资 | 1,742.48 | 1,742.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 116.83 | 116.83 | |
30107 | 绩效工资 | 782.77 | 782.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.09 | 377.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 150.50 | 150.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.96 | 212.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.29 | 28.29 | |
30113 | 住房公积金 | 301.94 | 301.94 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.26 | 10.26 | |
302 | 商品和服务支出 | 516.70 | 516.70 | |
30201 | 办公费 | 43.10 | 43.10 | |
30208 | 取暖费 | 397.34 | 397.34 | |
30211 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 50.39 | 50.39 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.45 | 6.45 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.43 | 109.43 | |
30301 | 离休费 | 12.58 | 12.58 | |
30302 | 退休费 | 88.82 | 88.82 | |
30304 | 抚恤金 | 3.46 | 3.46 | |
30305 | 生活补助 | 4.57 | 4.57 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
17.00 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1,732.54 | 1,295.36 | 663.02 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | ||||||||
辽宁医药化工职业技术学院本级 | 1,732.54 | 1,295.36 | 663.02 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | ||||||||
现代职业教育质量提升计划专项资金 | 现代职业教育质量提升计划专项资金2022年结转159.66万元，2023年结转260万元。 | 419.66 | 419.66 | 419.66 | |||||||||||
中职教育家庭经济困难学生助学金 | 用于为家庭困难学生发放助学金5.92万元 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | |||||||||||
中职教育家庭经济困难学生免学费 | 用于减免农村户口及城市家庭困难学生学费507.1万元 | 507.10 | 507.10 | 507.10 | |||||||||||
补充职业中专生均公用经费 | 1.物业费197.4万 | 282.34 | 282.34 | 282.34 | |||||||||||
当年校园维修改造项目资金 | 1.学生公寓维修改造100万 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
单位往来资金支出 | 单位往来资金350万元 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||
现代职业教育发展专项 | 现代职业教育发展资金2022年结转14万元。 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
中职助学金中央直达 | 学生资助省以上直达资金（中职助学金中央专项）2023年结转2.7万元。 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||
中职学校助学金省级补助 | 学生资助省以上直达资金（中职助学金省专项）2023年结转0.82万元 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 6,081.79 | 5,644.61 | 5,012.27 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | |||||||
205 | 教育支出 | 4,916.43 | 4,479.25 | 3,846.91 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | ||||||
20503 | 职业教育 | 4,766.43 | 4,329.25 | 3,696.91 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 4,766.43 | 4,329.25 | 3,696.91 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 632.45 | 632.45 | 632.45 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.99 | 628.99 | 628.99 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.09 | 377.09 | 377.09 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 319.95 | 319.95 | 319.95 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 319.95 | 319.95 | 319.95 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 301.94 | 301.94 | 301.94 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 6,081.79 | 5,644.61 | 5,012.27 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | |||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 5,502.92 | 5,329.26 | 4,696.92 | 282.34 | 350.00 | 173.66 | 173.66 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | 3,723.12 | 3,723.12 | 3,723.12 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 1,779.80 | 1,606.14 | 973.80 | 282.34 | 350.00 | 173.66 | 173.66 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 460.00 | 200.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||||
50601 | 资本性支出 | 460.00 | 200.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 118.87 | 115.35 | 115.35 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | ||||||||||
50902 | 助学金 | 9.44 | 5.92 | 5.92 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
50905 | 离退休费 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 6,081.79 | 5,644.61 | 5,012.27 | 282.34 | 350.00 | 437.18 | 437.18 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 3,723.12 | 3,723.12 | 3,723.12 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,742.48 | 1,742.48 | 1,742.48 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 782.77 | 782.77 | 782.77 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.09 | 377.09 | 377.09 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 150.50 | 150.50 | 150.50 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.96 | 212.96 | 212.96 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 301.94 | 301.94 | 301.94 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,779.80 | 1,606.14 | 973.80 | 282.34 | 350.00 | 173.66 | 173.66 | ||||||
30201 | 办公费 | 350.20 | 350.20 | 300.20 | 50.00 | |||||||||
30208 | 取暖费 | 397.34 | 397.34 | 397.34 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 209.66 | 50.00 | 50.00 | 159.66 | 159.66 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30218 | 专用材料费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 446.34 | 432.34 | 150.00 | 282.34 | 14.00 | 14.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 118.87 | 115.35 | 115.35 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
30301 | 离休费 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 9.44 | 5.92 | 5.92 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
310 | 资本性支出 | 460.00 | 200.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
31006 | 大型修缮 | 360.00 | 100.00 | 100.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 683.66 | 250.00 | 250.00 | 433.66 | 433.66 | |||||||||
辽宁医药化工职业技术学院本级 | 683.66 | 250.00 | 250.00 | 433.66 | 433.66 | |||||||||
项目支出 | 683.66 | 250.00 | 250.00 | 433.66 | 433.66 | |||||||||
当年校园维修改造项目资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
现代职业教育发展专项 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
现代职业教育质量提升计划专项资金 | 419.66 | 419.66 | 419.66 | |||||||||||
中职教育家庭经济困难学生免学费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 059001辽宁医药化工职业技术学院本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 3,615.93 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 216.62 | ||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 16.00 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 500.70 | ||||||
年度绩效目标 | 建设优质校，打造优质专业，推动中职教育高质量发展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 提高教师队伍普通话水平 | 整体提高 | 2024-12 | |||
服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 家长满意率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | 完成较好 | 2024-12 | |||
完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 2024-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 中职教育家庭经济困难学生助学金 | ||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级 | ||||
预算资金情况 | 5.92 | ||||||
总体目标 | 结合学院自身实际，按照近年来招生规模以及学院实有学生人数预估非税收入、事业收入，严谨超支，确保每一笔资金使用合理合规。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | >= | 3 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 中职教育家庭经济困难学生免学费 | ||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级 | ||||
预算资金情况 | 507.10 | ||||||
总体目标 | 结合学院自身实际，按照近年来招生规模以及学院实有学生人数预估非税收入、事业收入，严谨超支，确保每一笔资金使用合理合规。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | = | 3 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 补充职业中专生均公用经费 | ||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级 | ||||
预算资金情况 | 282.34 | ||||||
总体目标 | 结合学院自身实际，按照近年来招生规模以及学院实有学生人数预估非税收入、事业收入，严谨超支，确保每一笔资金使用合理合规。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | >= | 3 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 效果较好 | 2024-12 | ||||
省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 当年校园维修改造项目资金 | ||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级 | ||||
预算资金情况 | 150.00 | ||||||
总体目标 | 保证年度维修改造项目顺利完工，工程质量良好。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | >= | 3 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级 | ||||
预算资金情况 | 350.00 | ||||||
总体目标 | 完成教材采购、发放，保证教学任务目标顺利完成。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | = | 3 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
单位名称：辽宁医药化工职业技术学院本级 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
14.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
15.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
16.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。