本溪市教育局

本溪市第二中学2022年度部门决算公开

第一部分本溪市第二中学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪市第二中学2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分本溪市第二中学2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分本溪市第二中学概况

一、主要职责

学校为全额拨款事业单位，规格为副县级建制。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制义务教育初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

（一）贯彻执行国家义务教育方针、政策，制定学校教育教学的改革方案并组织实施，参与研究教法学法，提出对教育改革的建议，促进教育事业发展，努力办成“人民满意的学校”。

（二）坚持依法治校和以德治校，坚持立德树人，以安全为基石，以教学为核心，以内涵谋发展，实施品格教育，打造有效课堂；以质量为根本，以文化为重点，以特色为亮点，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。

（三）以德育工作为首，弘扬社会主义核心价值观，加强学校思想政治课教育，培养学生优秀的品格。

（四）以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，着力提高学业成绩，培养学生自主学习品质，确保教学质量稳步提升。

（五）创新办学思路，深入挖掘教育教学潜力，关注学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市第二中学2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市第二中学(本级)

根据上述职责,本溪市第二中学目前内设7个职能处(室)：办公室、政教处、教务处、科研室、总务处、人事处、保卫处。

第二部分本溪市第二中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1656.67万元，包括：

1.财政拨款收入1653.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1653.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入3.36万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余1.7万元，主要是年末拨款未及时划转等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加152.83万元，增加10%，主要原因：教师涨工资等。

（二）支出总计1655.93万元，包括：

1.基本支出1567.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1456.13万元，对个人和家庭的补助支出77.19万元，商品和服务支出34.57万元。

2.项目支出88.04万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加136.84万元，增加9%，主要原因：教师涨工资等。

（三）年末结转和结余2.43万元

主要是年末拨款未及时划转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.73万元，增长43%，主要原因：拨款增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1653.31万元，其中：基本支出1567.89万元，项目支出85.42万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1653.31万元，比上年增加135.88万元，增加9%，主要原因是教师涨工资等。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出196.79万元，住房保障支出110.92万元，教育支出1345.6万元。

1.一般公共服务支出0万元。

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出196.79万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休41.67万元，主要是儿保等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费132.36万元，主要是基本养老保险等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费21.62万元，主要是职业年金等支出。

（5）抚恤1.14万元，主要是伤残抚恤支出。

3.住房保障支出110.92万元，包括：住房公积金110.92万元，主要是住房公积金等支出。

4.教育支出1345.6万元。

（1）工资福利支出1233.84万元，主要是工资、公积金等支出。

（2）商品和服务支出33.87万元，主要是办公费、水费、电费、取暖费、维修费、工会经费等支出。

（3）对个人和家庭的补助77.19万元，主要是离休费、抚恤金、助学金等支出。

（4）资本性支出0.7万元，主要是办公设备购置等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未支出三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未支出此款项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平，主要是未支出此款项等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未支出此款项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平，主要是未支出此款项等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未支出此款项。与上年持平，主要是未支出此款项等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.89万元，其中：人员经费1533.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1572.11万元（其中：一般公共预算资金1572.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.02分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1572.11万元，自评平均分86.02分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1572.11万元（其中：一般公共预算资金1572.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效自评良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费，“双减”专项经费——课后服务补贴等3个项目绩效自评结果。

（1）“市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.34万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是实现应助尽助;二是社会满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：绩效目标深入程度不够。下一步改进措施：一是进一步加大绩效布标完成力度;二是更加深入推广绩效目标。

（2）““双减”专项经费——课后服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保课后服务补贴资金充足、到位;二是为教育教学提供经济保障。发现的主要问题及原因：绩效目标深入程度不够。下一步改进措施：一是进一步加大绩效布标完成力度;二是更加深入推广绩效目标。

（3）“初中阶段校舍维修改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范了财务支出制度;二是实现平台监管。发现的主要问题及原因：绩效目标深入程度不够。下一步改进措施：一是进一步加大绩效布标g完成力度;二是更加深入推广绩效目标。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

绩效目标深入程度不够。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。