辽宁省本溪市第二十一中学
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市第二十一中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第二十一中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市第二十一中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市第二十一中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第二十一中学概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财 力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。
（三）负责本溪市第二十一中学的教学工作，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升学校内涵发展水平，凸显学校办学特色。
（四）负责本溪市第二十一中学的教师队伍建设工作，通过文化引领、课题研究等方式加强管理队伍和教师队伍建设。
（五）负责全面推进素质教育工作，坚持“立德树人”“以人为本”，创新育人模式，促进学生全面发展，培养学生成为人
格完整的人。
（六）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织领导学生的招生、入学和毕业鉴定工作。
（七）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
（八）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进 行。
（九）负责推进现代信息技术的应用工作，使之在学校管理、课程建设、课堂教学、教育教学评价、家校互动等方面发挥显著 作用。
根据上述职责,本溪市第二十一中学目前内设 10 个职能部(室)：办公室、党委办公室、纪委办公室、教导处、德育处、总 务处、团委、科研室、信息办、安全办。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第二十一中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市第二十一中学(本级)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1968.17万元，包括：
1.财政拨款收入1967.49万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1967.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.02万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.66万元，占收入总计的0.03%。主要是办公经费等。
与上年相比，今年收入总计增加96.20万元，增长5.14%,主要原因：学生增加。
（二）支出总计1967.49万元，包括：
1.基本支出1776.49万元，占支出总计的90.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1620.66万元；商品和服务支出46.81万元；对个人和家庭的补助109.01万元。
2.项目支出191.00万元，占支出总计的9.71%。主要包括维持学校正常运转等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加96.18万元，增长5.14%,主要原因：学生增加。
（三）年末结转和结余0.68万元。
主要是公用经费剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.02万元，增长2.58%，主要原因：公用经费剩余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1967.49万元，其中：基本支出1776.49万元，项目支出191.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加98.73万元，增长5.28%，主要原因：学生增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.87%，其中：基本支出完成年初预算的96.80%，项目支出完成年初预算的820.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1967.49万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出1467.52万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1460.52万元,主要是工资等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）7.00万元,主要是围墙改造等支出，完成年初预算的28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市中小学校舍建设未拨付。
2.社会保障和就业支出295.03万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.83万元,主要是取暖费等支出，完成年初预算的145%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.06万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.00万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休增加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.14万元,主要是伤残人员抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出79.41万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.41万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出125.53万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.66万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休增加。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.87万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆维护。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车维护成本不变。比上年减少0.42万元，降低22.46%，主要是控制公车使用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1776.48万元，其中：人员经费1729.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费46.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1968.17万元（其中：一般公共预算资金1968.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分（100分）。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1968.17万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本溪市第二十一中学对“预算基本支出人员经费”“预算基本支出公用经费”“偿还民营企业欠款”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1776.49万元（其中：一般公共预算资金1943.31万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，保障了单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。
2.项目绩效自评结果。
本溪市第二十一中学在2024年度市直部门决算中反映人员经费、公用经费、偿还民营企业欠款等3个项目绩效自评结果。
（1）“预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为1776.49万元，执行数为1620.66万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费使用规范;二是人员经费使用无拖欠。
（2）“公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为68.64万元，执行数为46.81万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：一是人员公用经费使用规范;二保障了单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。
（3）“已完工项目维修改造及设备购置资金
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老基金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补贴支出）。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
23.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,967.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,467.52 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 295.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 125.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,967.51 | 本年支出合计 | 58 | 1,967.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.66 | 年末结转和结余 | 60 | 0.68 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,968.17 | 总计 | 62 | 1,968.17 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,967.51 | 1,967.49 | 0.02 | |||||
205 | 教育支出 | 1,467.54 | 1,467.52 | 0.02 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,460.54 | 1,460.52 | 0.02 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1,460.54 | 1,460.52 | 0.02 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 7.00 | 7.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 295.03 | 295.03 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.89 | 286.89 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.83 | 68.83 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.06 | 148.06 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 8.14 | 8.14 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.14 | 8.14 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 79.41 | 79.41 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.41 | 79.41 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 79.41 | 79.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 125.53 | 125.53 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 125.53 | 125.53 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 114.66 | 114.66 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 10.87 | 10.87 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,967.49 | 1,776.49 | 191.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,467.52 | 1,276.51 | 191.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1,460.52 | 1,276.51 | 184.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 1,460.52 | 1,276.51 | 184.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 7.00 | 7.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 295.03 | 295.03 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.89 | 286.89 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.83 | 68.83 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.06 | 148.06 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 8.14 | 8.14 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.14 | 8.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 79.41 | 79.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.41 | 79.41 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 79.41 | 79.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 125.53 | 125.53 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 125.53 | 125.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 114.66 | 114.66 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 10.87 | 10.87 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,967.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,467.52 | 1,467.52 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 295.03 | 295.03 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.41 | 79.41 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 125.53 | 125.53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,967.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,967.49 | 1,967.49 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,967.49 | 总计 | 64 | 1,967.49 | 1,967.49 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,967.49 | 1,776.49 | 191.00 | |
205 | 教育支出 | 1,467.52 | 1,276.51 | 191.00 |
20502 | 普通教育 | 1,460.52 | 1,276.51 | 184.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,460.52 | 1,276.51 | 184.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | 7.00 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 7.00 | 7.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 295.03 | 295.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.89 | 286.89 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 68.83 | 68.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.06 | 148.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | |
20808 | 抚恤 | 8.14 | 8.14 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 8.14 | 8.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 79.41 | 79.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.41 | 79.41 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 79.41 | 79.41 | |
221 | 住房保障支出 | 125.53 | 125.53 | |
22102 | 住房改革支出 | 125.53 | 125.53 | |
2210201 | 住房公积金 | 114.66 | 114.66 | |
2210203 | 购房补贴 | 10.87 | 10.87 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,620.66 | 302 | 商品和服务支出 | 46.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 680.46 | 30201 | 办公费 | 2.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.44 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 253.68 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 215.70 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.06 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 70.00 | 30207 | 邮电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.41 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 14.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.10 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 114.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 2.49 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.16 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.01 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 65.92 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 41.76 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20.19 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,729.67 | 公用经费合计 | 46.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.45 | 1.45 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 1.45 | 1.45 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.45 | 1.45 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 已完工项目维修改造及设备购置资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第二十一中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7 | 全年执行数 | 7 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。 | 本项目能改善办学条件，提升教育质量工程的重要组成部分，也是提升师生幸福指数的重要举措。严格依据合同条款和相关标准执行验收，在项目验收合格、财政审核通过后，工程款在合同约定付款周期内完成拨付，保障施工方权益 。工程款拨付金额与财政审核结果一致，杜绝错拨、漏拨情况。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造教学楼及附属设施数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
资金拨付准确无误 | 精准及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
时效指标 | 完成翻新工程的及时性 | <= | 180 | 天 | 180 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
资金拨付及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效控制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
翻新工程成本 | <= | 25.37 | 万元 | 25.37 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 本项目是改善办学条件，提升教育质量工程的重要组成部分，也是提升师生幸福指数的重要措施，工程能顺利进行项目实施，采取有效措施加强工程质量，进度，安全管理，确保工程质量，按计划完工。保证学生在安全的校园内进行教学 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按项目实际需求情况安排资金. | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按项目实际需求情况安排资金. | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019034本溪市第二十一中学-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1835.13 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1835.13 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 346.324804 | 346.32 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1383.352146 | 1383.35 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 23.272124 | 23.27 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 23.53856 | 23.53 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 本年度所有工作按计划完成，为本单位的教育教学工作提供有利保障。 | 严格按照学校的财务管理制度，顺利完成各项工作，保障教育教学工作顺利进行。让财务工作达到学校满意，学生家长满意。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 信访问题处理率 | >= | 23 | % | 23 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
服务对象满意度 | “走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度 | >= | 35 | % | 35 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
彩票机构运行平稳 | 效果明显 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 把各部门预算规章制度更细致划分，预算资金及时精准到位，能保障各部门的工作顺利有效进行。 | ||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 按标准和项目实际需求情况安排资金. | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 按标准和项目实际需求情况安排资金. | ||||||||||||||||