乌海市民政局2018年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分 部门预算表（见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算指标

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）局机关

1.职能职责。贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、减灾救灾工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、优抚和安置工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、老龄工作、社会工作人才队伍建设工作等。

2.机构设置。局机关内设办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助和救灾救济科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、基层政权和社区建设科（乌海市城乡社区建设工作领导小组办公室）、优抚科（乌海市“双拥”工作领导小组办公室）、退伍军人和军队离退休干部安置办公室 、区划地名科 、老龄办公室（乌海市老龄工作委员会办公室）11个科室。另设局机关党委、局机关纪委、社会组织党建工作办公室3个工作机构。

3.人员编制。局机关核定行政编制数20个、实配19人，其中县级职数4个、实配8人，分别是局长1人、副局长3人、调研员2人（二线管理1人）、副调研员1人、市老龄办副主任1人；科级领导干部职数16个（11正5副）、实配11人（10正1副）。干部年龄47岁至55岁之间达9人，占比75%，干部知识结构中，最高全日制学历为大专，本科及研究生学历均为在职。

机关事务中心核定事业编制数8个，实配人数8人；核定领导职数1个，实配1人。人员年龄结构50岁以上达4人，人员知识结构全日制本科2人，其他人员均为大专及以下。

驻局纪检组2人，纪检组组长1人，工作人员1人，占纪委编制。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

乌海市民政局本年收支总预算为812.78 万元，其来源为财政拨款、其他收入。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于乌海市民政局本级及下设独立预算单位机构的正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全市民政行业建设、全市性民政事务专项业务支出。

(一)收入情况说明

乌海市民政局本年预算收入 782.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入782.78万元，占比100 %。本年度预算收入较17年增长41.57万元，同比增长5.6%。

（二）支出情况说明

乌海市民政局预算支出782.78万元，其中：基本支出635.78万元，占比81 %；项目支出147万元，占比19 %。本年度预算支出较17年增长41.57万元，其中基本支出增长23.57万元，占比4%。项目支出增长18万元，占比1.6%。

二、财政拨款收支预算说明

（一）财政拨款规模情况说明

1.乌海市民政局本年财政拨款收支总预算为812.78 万元，一般公共预算拨款数为812.78 万元，占新增拨款的100 %。

2. 乌海市民政局本年度机关运行经费预算为59.72万元，比去年增长23.53万元。

（二）财政拨款预算具体使用情况说明

 2018年，财政拨款预算支出数为812.78万元，具体情况如下：

1.【208-社会保障和就业（类）】本年财政拨款预算数为732.42万元。其中：

（1）【2080201-社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）】本年财政拨款预算数290.51万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（2）【2080203-社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）】本年财政拨款预算数60.37万元。主要用于津补贴、以及运行经费。

（3）【2080299-社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）】本年财政拨款预算数177万元。主要用于低保工作经费、社会工作经费、军休所专项经费等。

（4）【2080505-社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】本年财政拨款预算数50.87万元。主要是用于机关行政事业人员在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）【2080506-社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】本年财政拨款预算数20.35万元。主要用于机关事业在职人员职业年金缴费支出。

2.【210-医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政预算数为16.88万元。其中：

（1）【2101101-医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】本年财政拨款预算数13.68万元。主要用于机关在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险的缴纳。

（2）【2101102-医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】本年财政拨款预算数3.2万元.主要用于事业单位在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险的缴纳。

3.【2210201-住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为33.48万元。主要用于按照国家政策规定向住房公积金管理中心缴纳职工住房公积金。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2018年，财政拨款“三公”经费支出预算4.53万元，比上年减少0.43万元，减少8.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算0，上年预算数也为0。

（二）公务接待费。本年预算数1.82万元，比上年减少0.3万元，主要用于相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数2.71万元。比上年减少0.11万元，主要原因是人员减少，相对应公车运行费减少。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年，乌海市民政局无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年，乌海市民政局无国有资本经营预算财政拨款。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2017年末，乌海市民政局共有5辆，已封存4辆，在用1辆，为应急车辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效工作，切实履行部门主体责任，提升财政资金使用效率。

第三部分 部门预算表（见附表）

乌海市民政局预算公开事项咨询电话：0473-3959338。